Постановление администрации Балаковского муниципального района от 25.02.2015 N 1125 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Балаково-Водоканал" на период 2016 - 2018 гг."
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2015 г. № 1125
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУП "БАЛАКОВО-ВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД 2016 - 2018 ГГ.
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ РФ от 27 декабря 2013 г. № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением администрации Балаковского муниципального района от 27 мая 2013 г. № 1738 "О назначении гарантирующего поставщика", постановлением администрации Балаковского муниципального района от 11 апреля 2014 г. № 1829 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области" администрация Балаковского муниципального района постановляет:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Балаково-Водоканал" на период 2016 - 2018 гг. согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Балаковского муниципального района по развитию ЖКХ и инфраструктуры В.М. Попеко.
Глава администрации
Балаковского муниципального района
И.В.ЧЕПРАСОВ
Приложение
к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 25 февраля 2015 г. № 1125
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО РАЗВИТИЮ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП "БАЛАКОВО-ВОДОКАНАЛ"
НА ПЕРИОД 2016 - 2018 ГГ.
1. Цели и задачи разработки и реализации
инвестиционной программы
Инвестиционная программа разрабатывается в целях:
повышения надежности работы централизованных систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
увеличения пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;
обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг ОКК.
Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач:
модернизация и строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения;
реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения;
повышение технической оснащенности ОКК - внедрение новой техники;
сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения ОКК.
Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы
При выполнении инвестиционной программы должны быть получены (достигнуты) следующие результаты:
обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями водоснабжения и водоотведения потребителей заканального района города Балаково;
выполнение мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности и энергоэффективности работы водозаборных сооружений;
обеспечение требуемого уровня надежности работы самотечных коллекторов в заканальном районе города Балаково.
2. Срок разработки инвестиционной программы
Разработанный проект инвестиционной программы предоставляется для согласования в орган местного самоуправления в течение трех месяцев после утверждения технического задания. МУП "Балаково-Водоканал" в течение 3 дней со дня получения согласования от органа местного самоуправления обязано направить проект инвестиционной программы в Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области на утверждение.
3. Разработчик программы
Муниципальное унитарное предприятие "Балаково-Водоканал".
4. Перечень технических мероприятий
4.1. Перечень мероприятий по строительству, модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на 2016 - 2018 гг.
№ п/п
Наименование мероприятий
Цели
Источники финансирования
Мероприятия, направленные на повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации в городе
1
Модернизация водопроводного дюкера от микрорайона "Больничный городок" через судоходный канал d 500 мм L = 550 м
Повышение надежности системы водоснабжения потребителей заканального района г. Балаково
тариф на питьевую воду
2
Приобретение и монтаж ультрафиолетовой установки для обеззараживания воды
Внедрение более эффективной и технологичной системы обеззараживания воды
тариф на питьевую воду
3
Модернизация фильтров 2-й очереди
Внедрение более эффективной и технологичной системы очистки воды
тариф на питьевую воду
Мероприятие, направленное на повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
1
Приобретение и монтаж высоковольтных преобразователей частоты на II подъеме ОСВ
Повышение энергетической эффективности
тариф на питьевую воду
Мероприятия по новому строительству (модернизации) объектов инженерной инфраструктуры
1
Модернизация водопровода по ул. 30 лет Победы (от ул. Набережная Леонова до ул. Саратовское шоссе) с увеличением пропускной способности d 500 мм L = 2 км
Повышение надежности системы водоснабжения потребителей заканального района г. Балаково
тариф на питьевую воду
2
Модернизация водопровода по ул. Набережная Леонова (от ул. Строительная до ул. Минская) d 500 мм L = 880 м
Повышение надежности системы водоснабжения потребителей заканального района г. Балаково
тариф на питьевую воду
3
Модернизация водопровода - перемычка (от д. № 2 по ул. Минская до д. № 28 по ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ) с увеличением пропускной способности d 600 мм L = 310 м
Повышение надежности системы водоснабжения потребителей заканального района г. Балаково
тариф на питьевую воду
4
Модернизация водопровода по ул. Минская (от ул. Волжская до ул. Набережная Леонова) d 500 мм L = 300 м
Повышение надежности системы водоснабжения потребителей заканального района г. Балаково
тариф на питьевую воду
5
Модернизация водопровода по ул. Набережная Леонова (от ПНС до д. № 44 по ул. Набережная Леонова) d 500 мм L = 645 м
Повышение надежности системы водоснабжения потребителей заканального района г. Балаково
тариф на питьевую воду
6
Модернизация водопровода по ул. Телевизионная (от ул. Степная до ул. Саратовское шоссе) d 500 мм L = 500 м
Повышение надежности системы водоснабжения потребителей заканального района г. Балаково
тариф на питьевую воду
4.2. Перечень мероприятий по строительству, модернизации объектов централизованных систем водоотведения на 2016 - 2018 гг.
№ п/п
Наименование мероприятий
Цели
Источники финансирования
Мероприятия по новому строительству (модернизации) объектов инженерной инфраструктуры
1
Прокладка самотечного коллектора по ул. Волжской (от ул. Строительная до ул. Минская) d 600 мм L = 1100 м
Повышение надежности системы водоотведения потребителей заканального района г. Балаково
тариф на водоотведение
2
Прокладка самотечного коллектора по ул. Вокзальной d 1200 мм L = 300 м
Повышение надежности системы водоотведения потребителей заканального района г. Балаково
тариф на водоотведение
5. Требования к содержанию инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна содержать:
а) паспорт инвестиционной программы;
б) плановые показатели деятельности, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;
в) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятий. Мероприятия инвестиционной программы обязательно должны подразделяться на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;
г) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;
д) график реализации мероприятий инвестиционной программы;
е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы, с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности предприятия и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;
з) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;
и) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;
к) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы).
6. Порядок корректировки инвестиционной программы
при изменении объективных условий ее реализации
1. Инвестиционная программа может ежегодно корректироваться при условиях, предусмотренных п. 33 постановления Правительства РФ № 641 от 29.07.2013.
2. Для осуществления корректировки инвестиционной программы МУП "Балаково-Водоканал" представляет в Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области проект изменений, которые на основании технического задания, утвержденного органом местного самоуправления, вносятся в инвестиционную программу и должны содержать предложения о включении в инвестиционную программу новых мероприятий, переносе сроков реализации мероприятий и изменении стоимости их реализации, а также документы, обосновывающие необходимость корректировки инвестиционной программы.
Приложение
к Техническому заданию
на разработку инвестиционной программы
по развитию централизованных систем водоснабжения
и водоотведения МУП "Балаково-Водоканал"
на период 2016 - 2018 гг.
Плановые показатели деятельности МУП "Балаково-Водоканал", в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные на период действия инвестиционной программы по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения в 2016 - 2018 гг.
1. Целевые показатели деятельности в сфере водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Индикатор показателя, единица измерения
Плановое значение по периодам
Примечание
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранным по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Качество питьевой воды, %
0
0
0
пп. а) п. 9 <*>
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Качество питьевой воды, %
5
4,6
4,3
пп. б) п. 9 <*>
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1.
Количество аварий, повреждений и иных технологических нарушений централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети
Аварийность системы водоснабжения, ед./км
0,59
0,54
0,5
п. 11 <*>
2.
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
40,0
39,0
38,0
Показатели эффективности деятельности
1.
Потери воды в сети
Уровень потерь воды, %
18,2
18,0
17,8
пп. а) п. 13 <*>
2.
Эффективность использования персонала
Трудоемкость производства, чел./км
1,57
1,56
1,54
Показатели энергетической эффективности
1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
Энергоемкость производства, кВт*ч/куб. м
0,918
0,914
0,908
пп. в) п. 13 <*>
2. Целевые показатели деятельности в сфере водоотведения
№ п/п
Наименование показателя
Индикатор показателя, единица измерения
Плановое значение по периодам
примечание
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества очистки сточных вод
1.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам, рассчитанным применительно к централизованной системе водоотведения
Качество очистки сточных вод, %
2,84
2,70
2,65
пп. в) п. 12 <*>
Показатели надежности системы водоотведения
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
Аварийность системы водоотведения, ед./км
11,08
11,00
10,8
п. 11 <*>
2.
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
60,0
59,7
59,5
Показатели эффективности деятельности
1.
Эффективность использования персонала
Трудоемкость производства, чел./км
2,15
2,10
2,05
Показатели энергетической эффективности
1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищенных сточных вод
Энергоемкость производства, кВт*ч/куб. м
0,333
0,331
0,330
пп. д) п. 13 <*>
2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
Энергоемкость производства, кВт*ч/куб. м
0,440
0,438
0,436
пп. е) п. 13 <*>
--------------------------------
<*> указаны пункты из правил и порядка плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр, для расчетов показателей.
------------------------------------------------------------------